试管胚胎922信息化项目测试与验收实施细则-等保安全管理制度

2021年2月2日发(作者：试管 8细胞 葡萄胎)






XXX
平台


--
信息化项目测试与验收实施细则
--





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XXX
XXX/11/17






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文档名称

信息化项目测试与验
收实施细则

XXX
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V1.0
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XXX/11/17



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XXX



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XXX/11/17

文档编号





目录

第一章

总则

....... .................................................. .................................................. ...................... 4
第二章

测试与验收对象和依据及前提条件
.......................... ............................................ 4
第三章

测试与验收内容
...................... .................................................. .................................. 5
第四章
< br>方法及程序
...................................... .................................................. ............................ 5
第五章

验收结论

................................. .................................................. ..................................... 7
第六章

验收结论确认和处理
.................... .................................................. ........................... 8
第七章

附则

................................... .................................................. ............................................ 8
附件
1:
信息化项目验收计划书
.................. .................................................. ......................... 8
附件
2:
项目验收单

.
........................... .................................................. ...................................... 9
附件
3:
资料评审表

.
.............. .................................................. ................................................. 10
附件
4:
设备测试记录表

.
......... .................................................. ............................................. 11
附件
5
：软件测试记录表
...................... .................................................. ............................... 12
附件
6
：项目验收报告

................... .................................................. ....................................... 12
附件
7:
项目评审报告纲要
.................... .................................................. .............................. 14
附件
8:
项目评审申请表

.
......................... .................................................. ............................. 14
附件
9:
具体评审表

.
........................... .................................................. .................................... 15



第一章

总则


第一条

为 了规范
XXX
所启动的信息化工程项目验收的管理
,
确保项
目建设质 量达到有关要求和标准
,
并正常投入运行

,
制定本实施细则

第二条

XXX
使用财政性资 金投资建设的信息化工程
(
含财政配套补
助的信息化工程
),
社会投 资建设的重大信息化工程的验收
,
适用于本实施细
则
.
第二章

测试与验收对象和依据及前提条件

第三条
XXX
根信息化工程项目和总投资额在
50
万元人民币以上信
息化工程项 目的验收。

第四条

依据项目合同书及合同附件
,
有关技 术说明文件
,
按照国家和
上海市的相关法律
,
法规
,
国家标准
,
地方标准
,
行业标准进行验收
.
具体验收标< br>准和依据可根据具体项目情况提出
.
第五条

项目验收的前提条件
:



（一）

所有建设项目按照合同要求全部建成
,
并满足使用要求
;



（二）

各个分项工程全部初验合格
;



（三）

已通过软件确认测试评审
;



（四）

已通过软件系统测试评审
;



（五）

软件已置于配置管理之下
;
（六）

已经委托的第三方对系统的安全性进行过测试，
并出具相关报告

（七）

各种技术文档和验收资料完备
,
符合合同的内容
;
（八）

系统建设和数据处理符合信息安全的要求
,
涉密信息系统需提供






保密主管部门出具的验收合格证书
;

（九）

外购的操作系统
,
数据库
,
中间件
,
应用软件和开发工具符合知识产
权相关政策法规的要求
;
（十）

各种设备经加电试运行
,
状态正常
;
（十一）

经过监理方同意
;
（十二）经过相关主管部门和项目业主同意
;
（十三）合同或合同附件规定的其他验收条件
.

第三章

测试与验收内容

第六条

验收内容及标准根据具体项目实际制定< br>,
一般由项目监理单位
编写
,
报
XXX
审定
.
第七条

验收内容一般包括测试
(
复核
),
资 料评审
,
质量鉴定三部分
.



（一）

验收评测工作主要包括
:
文档分析
,
方案 制定
,
现场测试
,
问题单提交
,
测试报告
;

（二）

验收测试内容主要包括
:
检查

合同

或

验收标准

要求的所有功能
,
所有质 量特性
,
验证功能和接口与需求说明的一致性
,
以及商定的一些特殊
测试
.



（三）

资料评审标准一般包括< br>:
文档完备性
,
内容针对性
,
内容充分性
,
内容
一致性
,
文字明确性
,
图表详实性
,
易读性< br>,
文档价值等
.
第八条

需要评审的资料包括以下几部分
:



（一）

基础资料
:
招标书
,
投标书
,
有关合同
,
有关批复文件
,
系统设计说明
书
,
系统功能说明书
,
系统结构图
,
工程详细实施方案
.



（二）

工程竣工资料
:
工程开工报告
,
工程实施 报告
,
工程质量测试报告
,
工程检查报告
,
测试报告
,
材料清单
,
工程实施质量与安全检查记录
,
工程竣工
图 纸
,
操作使用说明书
,
售后服务保证文件
,
培训文档
,
其他文件
.



（三）

软件开 发文档
:
需求说明书
,
概要设计说明书
,
详细设计说明书< br>,
数据
库设计说明书
,
测试计划
,
测试报告
,
程序维护手册
,
程序员开发手册
,
用户操作
手册
.



（四）

软件开发管理文档
:
项目计划书
,
质量控制计划
,
配置管理计划
,
用户
培训计划
,
质量总结报告
,
会议记录和开发进度月报
.

第四章

方法及程序

第九条

验收方法

（一）

登记法

-
对项目中涉及的所有硬件
,
软件和应用程序登记造册
,
特别是硬件使用手册
,
系统软件使用手册
,
应用程序各种技术文档
.
（二）

对照法

-
对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及
工程实施方案相一致
.

（三）

操作法

-
对项目系统硬件一一实际加电操作< br>,
验证是否与硬件提
供的技术性能相一致
;
运行项目系统软件
,
检验其管理硬件及应用软件的
实际能力是否与合同规定的一致
;
运行应用软 件
,
实际操作
,
处理业务
,
检
查是否与合同规定的 一致
,
达到了预期的目的
.

（四）

测试法

-
对能使用检测仪器进行检测的设备
,
进行实际 测试
,
检
查是否和设备
,
实施的规格
,
性能要求相 一致
.


第十条


验收程序




（一）初验的全过程

1.
项目竣工后经 测试和试运行合格
,
施工单位根据合同
,
招标书
,
计划任< br>务书
,
检查
,
总结项目完成情况后向项目业主提出初验申请
.

2.
项目业主组织监理和施工单位组成初验小组
,
对工程各项工 作进行
全面检查
.

3.
施工单位提供材料
:
初验申请书
,
完工报告
,
项目总结报告
,
以及第八
条要求的验收评审资料
.

（二）终验的全过程

1.
申请
:
初验合格后
,
项目业主根据合同
,
招标书
,
任务书
,
检查
,
总结项目
组织实施和完成情况后向
XXX
提出验收申请
,
并提交验收方案
(
计划书
).
2.
经过审核
,
材料齐全则由
XXX
会同相关部门组织验收
.
验收工作可
分为两个步骤
:
验收小组验收和验收专家组评审
.
(1)
验收小组验收


验收小组一般由
3-5
人 组成
,
成员由
XXX
和相关部门以及监理单位专业
技术人员共同组成
.
验收时参照相关验收内容及标准进行
,
验收后提交验
收报告
.
验收小组的工作也可委托有资质的信息化工程咨询中介机构进行
.
(2)
验收专家组评审


验收专家组一般由
3-7
人组成
,
成员由相关行业专家和验收小组代表组
成
.
验收专家组评 审一般采取会议评审方式进行
.
包括以下几个步骤
:
业主单位作关于项目背景的报告
;
施工单位作关于项目建设情况
,
自检情况及竣工情况的报告
;
监理单位作关于工程监理内容
,
监理情况以及竣工意见的报告
;
业主单位作试用情况报告
;
验收小组代表作验收小组验收报告
;
验收专家组进行现场检查
;
验收专家组对关键问题进行抽样复核和资料评审
;
验收专家组对工程进行全面评价并给出验收意见
.
(3)
项目业主提供材料
:
验收申请
,
项目建设总结报告
(
组织与实施协调
),
项
目实施报告
(
技术
,
项目管理
,
质 量控制
),
验收安排计划
,
验收小组及专家组
名单
,
验收计划书
(
由监理单位负责
)
以及第八条规定的验收评审材料
.

3.
验收签字


经过验收
,
评审形 成的验收报告和评审报告
,
验收专家组成员签字
,
并提交、
XXX< br>以及相关部门和项目业主存档
.


第五章

验收结论

第十一条

验收结果分为
:
验收合格< br>,
需要复议和验收不合格三种
.
符合
信息化工程建设标准
,< br>系统运行安全可靠
,
任务按期保质完成
,
经费使用合理
的,
视为验收合格
;
由于提供材料不详难以判断
,
或目标任务完成 不足
80%
而
又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的
,
视为需 要复议
.
第十二条

项目凡具有下列情况之一的
,
按验收不合格处理
:



（一
)
未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的
;



（二）所提供的验收材料不齐全或不真实的
;



（三）项目的内容
,
目标或技术路线等已进行了较大调整
,
但未曾得到相
关单位认可的
;



（四） 实施过程中出现重大问题
,
尚未解决和作出说明
,
或项目实施过程
及 结果等存在纠纷尚未解决的
;



（五）没有对系统或设备进行试运行
,
或者试运行不合格
;



（六）项目经费使用情况审计发现问题的
;



（七）违反法律
,
法规的其他行为
.

第六章

验收结论确认和处理

第十三条

由XXX
会同相关部门根据验收意见和相关资料得出结论
,
并进行确认
.
第十四条

项目验收结论的处理




（一）

验收结论为验收合格的
,
项目业主将全部验收材料统一装订 成册
并连同相应的电子文档
,
分别报
XXX
相关部门备案
.



（二）

验收结论为需要复议的
,XXX< br>以书面形式通知建设单位在三个月
内补充有关材料或者进行相关说明
.



（三）

验收结论为验收不合格的
,XXX
以 书面形式通知项目业主和设计
,
施工单位
,
限期整改
,
整改 后试运行合格的
,
项目业主重新申请验收
.



（四）未通过验收的信息化工程
,
不得交付使用

第十五条

项目交接


项目竣工验收合格后
,
应办理项目交接手续< br>.
项目的移交包括项目实体移交
和项目文件移交部分
.


第七章

附则

第十六条

本实施细则由
XXX
负责解释
.
第十七条

本实施细则自公布之日起实施
.

附件
1:
信息化项目验收计划书

信息化项目验收计划书

一、项目背景

二、验收依据